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          五大連池市山口湖建設開發中心2021年 部門預算及有關情況說明
          時間:2021-01-19

          五大連池市山口湖建設開發中心2021年

          部門預算及有關情況說明


          目錄

          第一部分基本情況

          一、主要職責

          二、機構設置

          三、人員構成

          三、部門預算編報范圍

          第二部分 2021年部門預算表

          表1 部門收支總體情況表

          表2部門收入總體情況表

          表3部門支出總體情況表

          表4財政撥款收支總體情況表

          表5一般公共預算支出情況表

          表6一般公共預算基本支出情況表(部門經濟分類)

          表7一般公共預算項目支出情況表(部門經濟分類)

          表8一般公共預算基本支出情況表(政府經濟分類)

          表9一般公共預算項目支出情況表(政府經濟分類)

          表10政府性基金預算支出情況表

          表11政府性基金預算支出情況表(部門經濟分類)

          表12政府性基金預算支出情況表(政府經濟分類)

          表13一般公共預算“三公”經費支出情況表

          表14部門預算項目支出績效目標申報表

          第三部分 2021年部門預算安排情況說明

          一、表1部門收支總體情況說明

          二、表2部門收入總體情況說明

          三、表3部門支出總體情況說明

          四、表4財政撥款收支總體情況說明

          五、表5一般公共預算支出情況說明

          六、表6一般公共預算基本支出情況(部門經濟分類) 說明

          七、表7一般公共預算項目支出情況(部門經濟分類) 說明

          八、表8一般公共預算基本支出情況(政府經濟分類) 說明

          九、表9一般公共預算項目支出情況(政府經濟分類) 說明

          十、表10政府性基金預算支出情況說明

          十一、表11政府性基金預算支出情況(部門經濟分類)說明

          十二、表12政府性基金預算支出情況(政府經濟分類)說明

          十三、表13一般公共預算“三公”經費支出情況說明

          十四、表14預算績效情況說明

          十五、政府采購預算情況說明

          十六、關于國有資產占有使用情況的說明

          十七、預算收支增減變化情況說明

          第四部分 名詞解釋

          第一部分 基本情況

          一、主要職責:

          負責山口水利樞紐管理,負責山口自然保護區、山口地質公園、山口4A級旅游景區的管理。執行國家有關水利、自然保護、景區、地質公園、景區資源保護管理制度,配備配全巡邏管理隊伍,強化科學化管理,綜合開發山口森林、濕地、草甸、水域、地貌地質資源、淡水資源確保山口資源永續利用,完成市政府及上級水利、國土、林業交辦的其他任務,科學調配山口水利等資源。   

          二、機構設置:

          五大連池市山口湖開發建設中心(加掛山口自然保護區牌子)。隸屬五大連池市政府。事業公益一類。副處級建制。內設7個副科級機構,分別是辦公室、財務科、水電科、安全生產監督科、多種經營科、管護防汛科、科研宣教科。

          三、人員構成:

          人員情況,核定事業編制36名。在職人員36人,實有事業人數36人,退休9人 。

          四、部門預算編報范圍:

          2021年納入部門預算編制范圍的單位有:五大連池市山口湖經濟建設開發中心。

          第二部分 2021年部門預算表

          見附件:

          表1 部門收支總體情況表

          表2部門收入總體情況表

          表3部門支出總體情況表

          表4財政撥款收支總體情況表

          表5一般公共預算支出情況表

          表6一般公共預算基本支出情況表(部門經濟分類)

          表7一般公共預算項目支出情況表(部門經濟分類)

          表8一般公共預算基本支出情況表(政府經濟分類)

          表9一般公共預算項目支出情況表(政府經濟分類)

          表10政府性基金預算支出情況表

          表11政府性基金預算支出情況表(部門經濟分類)

          表12政府性基金預算支出情況表(政府經濟分類)

          表13一般公共預算“三公”經費支出情況表

          表14部門預算項目支出績效目標申報表

          第三部分 2021年部門預算安排情況說明

          一、表1部門收支總體情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年部門收入預算411.40萬元,部門支出預算411.40萬元。

          二、表2部門收入總體情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年部門收入預算411.40萬元,其中一般公共預算收入411.40萬元。

          三、表3部門支出總體情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年部門支出預算411.40萬元,其中基本支出411.40萬元,占100%;項目支出0萬元。

          四、表4財政撥款收支總體情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年財政撥款收入411.40萬元,其中; 經費撥款411.40萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府住房基金收入0萬元,專項轉移支付0萬元,上級專項收入0萬元。2021年財政撥款支出411.40萬元,其中:社會保障和就業支出52.29萬元,衛生健康支出19.39萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,節能環保支出314.76萬元,城鄉社區支出0萬元,住房保障支出24.97萬元。

          五、表5一般公共預算支出情況表:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年一般公共預算支出411.41萬元,其中:社會保障和就業支出52.29萬元,占一般公共預算支出12.71%;衛生健康支出19.39萬元,占一般公共預算支出4.71%;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,占一般公共預算支出0%;節能環保支出314.76萬元,占一般公共預算支出76.51%;城鄉社區支出0萬元,占一般公共預算支出0%;住房保障支出24.97萬元,占一般公共預算支出6.07%。

          一般公共預算支出具體使用明細: 五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年一般公共預算支出411.41萬元,其中:事業單位離退休50.09萬元,占一般公共預算支出12.18%,機關事業單位基本養老保險繳費支出2.2萬元,占一般公共預算支出0.53%;事業單位醫療19.39萬元,占一般公共預算支出4.71%;生態保護314.76萬元,占一般公共預算支出76.51%;住房公積金支出24.97萬元,占一般公共預算支出6.07%。

          六、表6一般公共預算基本支出情況(部門經濟分類) 說明: 五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年一般公共預算基本支出,403.92萬元,其中:工資福利支出353.84萬元,主要包括:基本工資172.80萬元、津貼補貼115.12萬元、年終獎金18.04萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.20萬元、職工基本醫療保險繳費19.39萬元、住房公積金24.97萬元、醫療費1.32,其他工資福利支出0萬元;按定額管理的商品和服務支出7.49萬元,主要包括辦公費2.04萬元,印刷費0.8萬元,咨詢費0萬元,手續費0萬元,水費0萬元,電費0.05萬元,郵電費0萬元,取暖費0.24萬元,物業管理費0萬元,差旅費0.50萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費0萬元,租賃費0萬元,會議費0萬元,培訓費0.4萬元,公務接待費0萬元,專用材料費1萬元,被裝購置費0萬元,專用燃料費0萬元,勞務費0萬元,業務委托費0萬元,工會經費0.70萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0.5萬元,稅金及附加費0萬元,其他商品和服務支出1.26萬元。對個人和家庭的補助50.09萬元,主要包括:離休費支出50.09萬元。

          機關運行經費安排情況:無。

          表7一般公共預算項目支出情況(部門經濟分類) 說明:無。

          八、表8一般公共預算基本支出情況(政府經濟分類) 說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年一般公共預算基本支出411.40萬元,其中:對事業單位經常性補助支出361.32萬元,主要包括:工資福利支出353.83萬元。商品和服務支出7.49萬元,主要包括辦公費2.04萬元,印刷費0.8萬元,咨詢費0萬元,手續費0萬元,水費0萬元,電費0.05萬元,郵電費0萬元,取暖費0.24萬元,物業管理費0萬元,差旅費0.50萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費0萬元,租賃費0萬元,會議費0萬元,培訓費0.4萬元,公務接待費0萬元,專用材料費1萬元,被裝購置費0萬元,專用燃料費0萬元,勞務費0萬元,業務委托費0萬元,工會經費0.70萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0.5萬元,稅金及附加費0萬元,其他商品和服務支出1.26萬元。對個人和家庭的補助50.09萬元,主要包括:離休費支出50.09萬元。

          九、表9一般公共預算項目支出情況(政府經濟分類) 說明:無。

          十、表10政府性基金預算支出情況說明:無。

          十一、表11政府性基金預算支出情況(部門經濟分類)說明:無。

          十二、表12政府性基金預算支出情況(政府經濟分類)說明:無。

          十三、表13一般公共預算“三公”經費支出情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年“三公”經費預算0萬元。其中因公出國(境)經費0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行(維護)費0萬元;公務用車購置0萬元。

          十四、表14預算績效情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年無財政支出績效項目。

          十五、政府采購預算情況說明:五大連池市山口湖經濟建設開發中心2021年無政府采購預算 。

          十六、關于國有資產占有使用情況的說明。

          十七、預算收支增減變化情況說明:

          第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入:指財政部門用公共預算收入安排的預算單位資金。

          二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          三、未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          六、行政單位醫療:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          七、事業單位醫療:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

          八、住房公積金:反應行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              九、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

          十、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

             

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